以下是员工向财务报账的详细流程及注意事项：
一、报销前准备
票据要求
提供合法有效的票据，包括发票、收据、银行转账记录等，票据需填写完整（单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人等）。
固定资产需额外提供验收单、入库单等证明。
费用合规性
业务支出需符合公司预算和审批流程，大额支出需提前申请并获得批准。
二、报销流程
填写报销单
详细列出消费项目、金额、日期等信息，确保与原始凭证一致。
对于差旅费，需同时提交差旅费报销单。
提交相关材料
将报销单、发票、验收单等材料提交给财务部门。
财务审核
财务人员核对票据真实性、金额准确性及合规性，确保与原始凭证一致。
审核通过后，财务部门将报销金额划入员工银行账户。
三、特殊审批流程
预借款流程
需提前向财务申请预借款，填写《借款单》并获批准。
回到公司后，凭发票和审批单办理报销，结清借款。
差旅费报销
省内培训：持部门主管签批的培训通知，填写《差旅费报销单》，经财务审核后报销。
省外培训：需分管校领导审批，流程与省内相同。
四、注意事项
时效性
报账需在财务结算周期内完成（通常为每月25-30日），避免因逾期导致票据失效。
准确性
仔细核对费用明细、金额及支付方式，确保与实际情况相符。
咨询与反馈
若对报销流程有疑问，应及时咨询财务部门；发现错误需及时调整。
五、流程图总结
员工填写报销单 → 提交票据 → 财务审核 → 特殊审批（如预借款） → 结清款项通过以上步骤，可确保报账流程规范、透明，避免因手续不全或时间延误影响报销效率。
