财务出差报销流程及注意事项如下：
一、报销前准备
填写差旅申请单
需提前3-5天提交，注明出差地点、事由、天数及预算金额，经部门负责人签署意见并分管领导批准。
费用预算与审批
根据公司差旅标准制定预算，通过财务系统提交用款申请单，经部门负责人签字担保、财务审核及分管领导审批后方可借款。
二、报销材料准备
核心报销凭证
包括：
差旅申请单（含多级审批签字）
交通票据（飞机/火车/汽车票、机票改签/退票费）
住宿发票（需符合标准限额）
餐饮发票（部分公司要求）
其他支持文件
出差行程单/机票行程单
住宿登记证明（部分酒店要求）
团队成员分摊费用说明（多人同行时）
三、报销流程
费用发生时
乘坐交通工具时使用公务卡结算，保留消费小票；
住宿时选择公司协议酒店并索要发票。
费用发生后
回公司后7-10个工作日内提交报销材料；
将发票、票据按类别整理附在报销单后。
四、审核与支付
财务审核
财务人员对票据真实性、合法性、费用合理性进行审核，核对预算额度；
稽核人员及资金管理人员参与交叉审核。
领导审批
部分公司需分管领导签署考核意见；
总经理或更高层级领导最终审批通过。
支付方式
通过银行转账或公务卡支付报销金额；
现金支付需特别审批。
