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全部1个回答 >抵扣进项税额比销项税额多要怎么做分录 实际销项税额为147914.52，抵扣的进项税额为169165.22，
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抵扣进项税额比销项税额多不需要做任何分录；实际缴纳增值税22339.04元：借：应交税费—应交增值税—已交增值税 22339.04元贷：银行存款 22339.04元现在的情况是，抵扣进项税额比销项税额多的情况下，仍然缴纳22339.04元的增值税，也就是预缴增值税，在填写本月的增值税纳税申报表时，销项减进项留抵21250.52元，申报表反映在第20栏“期末留抵税额”，而本月实际缴纳增值税，如果是属于上月应该缴纳的增值税，则填入第27栏“本期已缴税额”，最后结果则反映在第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”。
2024-01-20 14:18:30 -
不用做会计分录
2024-01-20 14:18:30 -
进项税大于销项税不用做凭证。不知道你为什么要交税。进项税大于销项税应该留底下月抵扣 。不应该交税。 如果是交上月的。按楼上的做分录。
2024-01-20 14:18:30 -
抵扣进项税额比销项税额多不需要做任何分录；实际缴纳增值税22339.04元：
借：应交税费—应交增值税—已交增值税 22339.04元
贷：银行存款 22339.04元
现在的情况是，抵扣进项税额比销项税额多的情况下，仍然缴纳22339.04元的增值税，也就是预缴增值税，在填写本月的增值税纳税申报表时，销项减进项留抵21250.52元，申报表反映在第20栏“期末留抵税额”，而本月实际缴纳增值税，如果是属于上月应该缴纳的增值税，则填入第27栏“本期已缴税额”，最后结果则反映在第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”。
2024-01-20 14:18:30
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